财务工作是我院各项管理工作重要组成部分，随着经济体制改革的深化和各项费用开支标准的提高，本着艰苦奋斗、勤俭节约的思想，科学、合理、节约的原则，管好用好资金，根据国家、省、市有关规定，结合我院的实际情况，特对行政经费管理作如下规定：

    一、报销时间

    （一）每月开支后10日至25日为干警报销日期。

    （二）出差返回后一个月之内必须报销。

    （三）各种支出票据不准跨年度。

    二、强化行政经费的预算执行

    （一）干警差旅费报销执行国家文件标准。根据院党组办公会研究规定，每年各庭室开车去哈尔滨次数不超过十二次，过桥费及高速公路费票据报销。去省城及四县办案，无住宿票据的，只发给司机一人补助费。

    （二）职工药费超过医改办报销规定3万元标准的，超过部分个人承担20％，院里核销80％。独生子女住院药费全额报销，独生子女门诊费及家属药费报半费。慰问病号营养品一律由院工会购买，财务室按每人次200元标准掌握。

    （三）车辆修理费实行定额包干，年度内节余留下年度使用，超支财务不予支付。油料实行统一购买，定量管理，到五区四县及哈市2日内返回的，原则上不准司机在外地购油。车辆保险、检车、购置养路费统一由院办公室办理。

    （四）每月严格按照规定标准提取和缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，做到准确及时。各项事务性工作保质完成。

    （五）办公楼采暖及职工住宅采暖按预算标准支付，做到不漏不跨年度支付。

    三、政府采购项目的管理

    （一）5万元以上的土建项目或维修项目报送给政府采购办，进行招标或议标后施工。

    （二）各种办公自动化设备，年度内由办公室拿出计划，报财政局审批，审批后由区政府采购办招标采购，院办验收合格后，财务室与财政局预算进行转帐结算。

    （三）各种办公自动化耗材、纸张等，年度内由院办列出计划，按用货时间，由政府采购办指定定点商店供货，财务室按计划付款。

    （四）办公用品及日常消耗品，实行政府采购本进行采购，由专人到指定商店进行购买，但必须按标准指定计划，杜绝随意性购买。

    四、报销手续

    （一）干警出差乘坐飞机必须由院长审批。

    （二）各种报销票据，庭室人员必须经庭室长签字，庭室长报销必须经主管院长签字，签字后报财务室核准，最后由主管财务院长审批。

    （三）接待来宾，事前各庭室拟报告由庭室长签字，主管院长批准，财务室根据有关文件核定标准，最后由主管财务院长审批，包干使用。